Socialnämnden 4 maj 2023

Vad hände?

Sektor stöd och omsorg gick 4,4 miljoner kronor back mot en budget på 203 miljoner för 2022. Störst underskott hade myndighetsgruppen (7,2 mkr), på grund av dyra konsulter och placeringar av barn och unga (LVU) samt personer med missbruk (LVM). Staben gick 1,3 mkr back, bland annat på grund av konsultkostnader och för höga hyreskostnader. Äldreboendet klarade sin budget, men kommunen fick betala 3,2 mkr extra till Region Norrbotten eftersom man inte kunde ta emot färdigbehandlade patienter i tid – det vill säga personer som är klara att lämna sjukhuset men inte fick plats i kommunens omsorg.

Vad hände?

Sektorn upptäckte att internbudgeten för 2023, efter en felräkning, var 4,9 miljoner kronor högre än den tilldelade ramen. Kommunstyrelsen hade tidigare skickat tillbaka effektiviseringsförslagen till utskottet för ny behandling, eftersom de flesta besparingarna inte skulle ge effekt redan under 2023. På mötet ville V och FrS att utskottet istället skulle begära 4,9 miljoner kronor extra i tilläggsbudget, för att undvika nya nedskärningar. KD ville i stället att kommunstyrelsens presidium tillsammans med förvaltningen och utskottets presidium gemensamt skulle ta fram åtgärder för att få budgeten i balans utan extra pengar. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och utskottet gick på KD:s linje. Det slutliga beslutet fattas av kommunstyrelsen.

Vad hände?

FrS ville att kommunens budgetberedning inför 2024 ska ta hänsyn till sektorns egna beräknade behov – baserat på bokslutet 2022, prognosen för 2023, löneökningar och inflation – istället för att bara utgå från en generell ram. V och KD ställde sig bakom förslaget. Utskottet noterade också att statliga bidrag till välfärdsteknik upphör 2023, vilket gör att sektorn själv behöver 500 000 kr per år i fem år för att klara sina mål, samt att den generella investeringspotten (för till exempel vårdsängar) behöver höjas från 400 000 till 600 000 kr per år.